发布时间:2024-11-18
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使用应收时,上月已结账,发现有一张发票填错了,现在想修改这张发票(只金额错误,数量是对的),怎么操作
用销售发票上的退补功能实现只修改错误金额,不改变数量的业务
1、在单据格式设置中,找到销售发票模板
2、找到销售模块,打开销售专用发票-显示模板,在模板上右键,选择“表体项目”,勾选“退补标志”并保存
3、先找到之前的那张发票,复制出来,然后修改金额(填写要调整的金额即可),打上退补标志不用出库,最后确认保存
PS:
如果只是上月发票,也可以取消结账—取消发票核销—取消发票审核,修改发票金额。
客服电话:400-665-0028
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