发票开票
选择需要进行开票的发票，点击〖开票〗按钮，系统将选中的发票上送到“用友税务发票云服务平台”进行开票，默认进入开票中状态，如果专用发票是实时和金税后台交互，开票完成后将直接出现在开票完成或者开票失败的列表中。开票完成的发票可在开票完成列表中查询到相应的发票信息（但此处的发票 pdf是电子普通发票样票模板，并不是实际的发票，仅供查看数据样式作用），同时会将发票的发票号码、发票代码、发票日期回写到发票管理产品的发票中，如果引入的销售管理模块的发票，会同步将上述信息回写到销售管理模块的业务发票中。税票开具完成后，通过税务云发票平台服务驱动税控机打印纸质增值税专用发票
发票确认
在“开票中”列表，选择需要确认开票状态的发票，点击〖开票确认〗按钮，系统将联网查询本次选择的发票最新的处理状态。在系统选项中配置好本企业的外网 IP 后，系统将直接在线和“用友税务发票云服务平台”提供的确认服务进行交互，无需每次手工确认发票开票结果，结果将定期更新为“用友税务发票云服务平台”返回给产品，开票状态自动更新。
发票作废
符合作废条件的销售专用发票，系统支持在当月进行作废处理。
1、在“开票完成”列表，过滤出相应的蓝字发票，双击进入该张发票的单据界面。点击〖作废〗按钮，系统将上送作废指令到“用友税务发票云服务平台”，将该张蓝字发票打上作废的标志。
2、作废成功后，后续可在专用发票开具列表-作废发票页签查看作废的发票。
3、作废了的税票，如果来源的是销售系统专用发票，可在销售系统修改后再次被引入重新开票。
导入开票
1、 可以选择导入，按照 excel 模板，设置列字段与发票管理字段的对应关系，将记录导入发票管理中，进行批量开票。导入 excel 具体方法可参考章节
5.4 专用发票登记（销项）税票导入内容。
2、 根据导入后的发票，单选或者批量选择发票，点击【开票】按钮后依据“用友税务发票云服务平台”线上开票结果，进入开票中、开票完成或开票失败列表进行数据查询。
合并开具专用发票
1. 专用发票开具列表里，点击工具栏上的〖增加〗按钮进入销项专用发票单据界面，点击放弃进入发票非编辑状态。
2. 在销项专用发票单据界面点击工具栏上的〖生单规则〗按钮进行合并税票的生单规则的设置。可根据需要按照存货名称，金额等字段进行合并。
3. 增加下拉选择销售发票，进入参照界面，可以参照选择一张或者批量选择若干张销售系统的销售发票进行合并。
4. 参照回到单据界面后，按照生单规则进行发票表体行的合并，保存发票，点击开票，进行合并后的增值税发票开具
发票日志查询
销售发票提供日志查询功能，从日志中可以查询到开票失败的具体原因，点击日志按钮弹出日志界面。
5.4 专用发票登记
通过税控机导出的发票列表（不包含电子发票），可以在专用发票登记进行导入，导入后的数据将作为销项税额参与税负平衡预测。
操作界面
选择【专用发票登记】，进入"专用发票登记"窗口，
操作说明
税票导入
1. 在税控机将需要导入的销项发票导出。点击工具栏上的〖导入〗按钮，进入"导入"向导窗口。
2. 选择好需要导入的起止行号，参照选择待导入文档，点击〖下一步〗按钮，进入对照 excel 表列界面
3. 维护好 excel 表中每个列对应的列信息，对照到目标数据列中，对照关系仅首次进入需要配置，下次再导入时，将自动带出上次配置好的结果。点击〖下一步〗按钮后显示本次选择的结果界面
4. 点击〖导入〗按钮后即可导入销售发票数据。
删除发票
选中列表中待删除发票记录。点击〖删除〗按钮，系统将判断是否符合删除条件，符合条件的发票将直接删除。
5.5 销项发票列表
销项发票列表主要完成销项发票统一查询，无须再在各个列表中进行切换，一次查询出所有销项发票数据。
操作界面
选择【销项发票列表】，进入“销项发票列表”界面，可以通过查询条件过滤数据。"销项发票列表"中显示了所有符合查询条件的销项发票数据
操作说明
查询单据
1. 在发票管理新增或者从销售管理引入的发票，双击可以联查到发票管理的发票界面。
2. 发票管理业务系统开具成功的电子发票，点击〖附件〗按钮可以联查电子发票 PDF。
